NORGREN電磁閥9710000武漢必勝

NORGREN電磁閥9710000武漢必勝

RM/8025/M/65
RM/8025/MF/25
RM/8025/M/150
RM/8025/M/295
RM/8025/M/100
RM/8025/JM/100
RM/8025/M/280
RM/8025/N2/125
RM/8025/M/400
RM/8025/M/55
RM/8025/M/160
RM/8025/M/140
RM/8025/M/180
RM/8025/M/375
RM/8025/M/35
RM/8025/M/25
RM/8025/M/30
RM/8025/JM/60
RM/8025/M/125
RM/8025/M/200
RM/8025/MU/460/710
RM/8025/M/80
RM/8025/M/110
RM/8025/MC/25
RM/8025/MF/60
RM/8025/JM/50
RM/8025/N2/150
RM/8025/M/380
RM/8025/M/225
RM/8025/M/265
RM/8025/M/40
RM/8025/M/500
RM/8025/M/290
RM/8025/M/270
RM/8025/M/70
RM/8025/M/95
RM/8025/M/320
RM/8025/M/60
RM/8025/M/80/F/L2
RM/8025/M/20
RM/8025/MF/100
RM/8025/MF/125
RM/8025/JM/10
RM/8025/M/250
RM/8025/M/120
RM/8025/MU/40/35
RM/8025/MF/80
RM/8025/JM/70
RM/8025/M/50/UF
RM/8025/M/285
RM/8025/MF/20
RM/8025/M/300

健全完善的全面風(fēng)險管理體系，是企業(yè)有效開(kāi)展全面風(fēng)險管理的前提和保障。根據國資委及監管機構的要求，優(yōu)化完善風(fēng)險管理組織體系，為全面風(fēng)險管理體系的有效運轉奠定基礎。規范公司法人治理結構，建立了董事會(huì )統領(lǐng)、總經(jīng)理掛帥、風(fēng)險管理部主管、其他職能部門(mén)與業(yè)務(wù)單元主責的分級管理體系，構建起職責清晰、流程規范的風(fēng)險控制三道防線(xiàn)，即各有關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位為一道防線(xiàn)，風(fēng)險管理職能部門(mén)為第二道防線(xiàn),內部審計部門(mén)為第三道防線(xiàn)。以公司體制機制變化為契機，對風(fēng)險管理流程進(jìn)行系統梳理和優(yōu)化，完善《全面風(fēng)險管理制度》《重大風(fēng)險預警及應急處置暫行管理辦法》《法律風(fēng)險防控管理辦法》《合同管理辦法》《風(fēng)險管理專(zhuān)項考核辦法》等制度文件，健全風(fēng)險管理制度體系，提高了公司風(fēng)險管理的制度化、規范化水平。

二、加強風(fēng)險評估，夯實(shí)風(fēng)險管理基礎

風(fēng)險評估是全面風(fēng)險管理的起點(diǎn)與基礎，風(fēng)險評估的組織策劃、評估結果的準確與否直接影響全面風(fēng)險管理的績(jì)效。公司采取“自上而下、縱橫結合、內外結合、定性與定量相結合”的評估方式，精心策劃、組織開(kāi)展年度風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)，并根據內外部環(huán)境的變化動(dòng)態(tài)調整。風(fēng)險梳理采取“自下而上”的方式，即崗位風(fēng)險、生產(chǎn)廠(chǎng)及部室層面風(fēng)險、公司層面風(fēng)險，體現了風(fēng)險的層次性和統一性；風(fēng)險辨識采取“縱橫整合”的方法，即橫向覆蓋所有職能部門(mén)，重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項，縱向從政策、制度及執行、組織職責、人力資源等各方面進(jìn)行深入分析，體現了風(fēng)險識別的全面性和準確性；風(fēng)險分析采取“內外結合”的方式，不僅分析公司內部的風(fēng)險因素，而且分析行業(yè)層面、國內經(jīng)濟形勢以及政治經(jīng)濟形勢，內外結合，形成公司范圍的風(fēng)險數據庫。風(fēng)險評價(jià)采取定性與定量相結合的方式，對識別的風(fēng)險及其關(guān)鍵成因采取數據對比分析、概率技術(shù)、壓力測試等多種方法進(jìn)行定量分析，主要采用訪(fǎng)談、集體討論、專(zhuān)家咨詢(xún)、問(wèn)卷調查等方法進(jìn)行定性分析，逐項分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度，體現風(fēng)險分析的客觀(guān)性、可靠性。通過(guò)系統全面的風(fēng)險評估，確定公司重大風(fēng)險，為風(fēng)險管理策略和風(fēng)險防控方案的制定奠定基礎。

三、突出重點(diǎn)領(lǐng)域，強化專(zhuān)項風(fēng)險管控

緊緊圍繞公司發(fā)展戰略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，以精益管理為導向，持續優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險管理各項要求融入企業(yè)管理與業(yè)務(wù)流程之中，實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險管理全覆蓋，促使風(fēng)險管理和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有機融合。本著(zhù)兼顧全面突出重點(diǎn)的原則，在日常風(fēng)險管理工作有序開(kāi)展的同時(shí)，突出專(zhuān)項風(fēng)險管控。近年來(lái)，公司持續加強投資并購、合同管理、供應商管理等重點(diǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)項風(fēng)險評估工作，取得了明顯成效。一是深入開(kāi)展公司重大投資、重大收購等項目的風(fēng)險評估，對項目在投資環(huán)境、政策法規、市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)預測、財務(wù)稅收、資金籌措、投資效益等方面面臨的各項風(fēng)險進(jìn)行準確評估，為有效防控投資決策風(fēng)險提供充分的依據。二是持續加強合同管理，推行合同標準化文本，加強對非標準合同文本的審查力度，對照標準文本風(fēng)險提示逐項排查，規避合同風(fēng)險；建立重大合同履約報告機制，對重大合同履約情況實(shí)施全過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤，定期評估重大合同執行情況及存在的各類(lèi)風(fēng)險。三是加強供應商管理，完善供應商評價(jià)體系。定期對供應商進(jìn)行考評，考評內容包括質(zhì)量、價(jià)格、履約情況、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)量、供貨及時(shí)性、使用單位投訴情況、經(jīng)營(yíng)合法性等各個(gè)方面，建立失信供應商黑名單機制，定期發(fā)布禁止合作名錄和限制合作名錄，規范采購業(yè)務(wù)各環(huán)節操作標準，實(shí)現對各節點(diǎn)的精細化風(fēng)險管控，提高了物資采購質(zhì)量和供應保障能力。通過(guò)對重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的專(zhuān)項風(fēng)險評估，深入揭示出管理和執行過(guò)程中存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險，有針對性的提出整改意見(jiàn)和風(fēng)險防控建議，動(dòng)態(tài)監督風(fēng)險防控措施執行情況，提升了專(zhuān)項風(fēng)險管控效果。

四、以風(fēng)險管理為導向，持續優(yōu)化內控體系

內部控制是全面風(fēng)險管理的必要環(huán)節，如果內部控制存在重大缺陷，就可能導致重要風(fēng)險控制不當，對企業(yè)發(fā)展戰略產(chǎn)生重大影響。企業(yè)要科學(xué)、持續發(fā)展，必須建立以風(fēng)險管理為導向的內部控制體系。公司按照《企業(yè)內部控制規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合內部控制的運行情況，聘請專(zhuān)業(yè)管理咨詢(xún)機構，系統梳理評價(jià)原有的內部控制制度、業(yè)務(wù)流程、控制環(huán)節和操作步驟，優(yōu)化完善《內部控制手冊》，筑牢內部控制的基礎平臺，實(shí)現體系方案的落地和實(shí)施；強化內部控制評價(jià)，編制《自我評估手冊》，構建持續改進(jìn)機制。建立以風(fēng)險管理為導向的內控體系運行機制，以公司戰略為核心，辨識評估企業(yè)面臨的主要風(fēng)險，依據主要風(fēng)險確定管控流程，制定流程風(fēng)險管控活動(dòng)，實(shí)施內控自我評估，持續開(kāi)展管理改進(jìn)，有效防范企業(yè)運營(yíng)風(fēng)險。

五、優(yōu)化信息系統，提升管理質(zhì)量和效率

高效率的信息系統是全面風(fēng)險管理的有力支撐。公司結合ERP信息系統升級改造，進(jìn)一步完善全面風(fēng)險管理信息系統，圍繞監控預警、量化風(fēng)險等功能進(jìn)行了補充與優(yōu)化，重點(diǎn)對原ERP信息系統合同管理模塊和供應商管理模塊進(jìn)行了優(yōu)化再造,使得合同管理模塊與計劃、采購、銷(xiāo)售、財務(wù)等信息系統模塊實(shí)現了有效銜接,構建了以合同為主線(xiàn)的全過(guò)程管理平臺,實(shí)現合同業(yè)務(wù)規范化、系統化、信息化管理；供應商管理審批流程更加簡(jiǎn)捷智能,管理更加規范。通過(guò)信息資源的有效整合，提高了風(fēng)險管理信息系統與其他業(yè)務(wù)管理信息系統的集成度，提升了風(fēng)險管理工作的質(zhì)量和效率。

六、完善考核機制，實(shí)現有效管控

為促進(jìn)全面風(fēng)險管理制度的有效貫徹落實(shí)，建立風(fēng)險防控長(cháng)效機制，公司制定了《風(fēng)險管理專(zhuān)項考核管理辦法》，完善了風(fēng)險管理考核體系。風(fēng)險管理考核包括四個(gè)方面，即全面風(fēng)險管理體系運行考核、專(zhuān)項風(fēng)險管理考核、內部控制及內控審計考核、重大風(fēng)險事件（否決指標）考核，進(jìn)一步細化了風(fēng)險評分標準，并嚴格兌現獎懲。采用定性考核與定量考核相結合的方式，定期對各單位的風(fēng)險管理工作進(jìn)行監督考評，重點(diǎn)跟蹤、評價(jià)重大風(fēng)險管控實(shí)施情況和管控效果，動(dòng)態(tài)監督重大風(fēng)險管控措施的整改落實(shí)情況，確保重大風(fēng)險得到有效管控。對于企業(yè)而言，全面風(fēng)險管理是一項系統工程，具有無(wú)固定成熟模式、個(gè)性突出的特點(diǎn)，也是一個(gè)持續改進(jìn)和完善的管理過(guò)程。因此，企業(yè)應結合風(fēng)險管理現狀和需求，對風(fēng)險進(jìn)行常態(tài)化管理，做到定性與定量相結合，風(fēng)險與績(jì)效評價(jià)相結合，將風(fēng)險管理信息系統與其他信息系統深度融合，以推進(jìn)公司合理規避風(fēng)險。持續探索創(chuàng )新，提升風(fēng)險管理能力，有效的規避和防范風(fēng)險，保障公司持續健康發(fā)展。